Contrato federal · Empenho 2024NE000077 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO CAMPUS CAMAÇARI CONFORME PROCESSO SEI 23285.001641/2024-13. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024 UASG 158590.

Name: Contrato 2024NE000077 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS CAMACARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou SOTNAS & SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 52.138.714/0001-64) para: aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar dos estudantes do campus camaçari conforme processo sei 23285.001641/2024-13. pregão eletrônico nº 90002/2024 uasg 158590.. Valor global contratado: R$ 1.904,10. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
Unidade (UASG)oficial: INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS CAMACARI 158403
Local da unidadeoficial: CAMAÇARI/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2905701
Fornecedoroficial: SOTNAS & SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 52.138.714/0001-64
Processooficial: 23285.001641/2024-13
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90002/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.904,10
Valor globaloficial: R$ 1.904,10
Assinaturaoficial: 09/12/2024
Publicaçãooficial: 06/05/2025
Vigênciaoficial: 09/12/2024 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
BISCOITOBISCOITO, SABOR SALGADO INTEGRAL, TIPO CLUB SOCIAL	300	R$ 5,00	R$ 1.500,00
AVEIA BENEFICIADAAVEIA BENEFICIADA, CLASSE BRANCA, APRESENTAÇÃO EM FLOCOS FINOS, PRESENÇA DE GLÚTEN CONTÉM GLÚTEN	50	R$ 3,99	R$ 199,50
CHOCOLATECHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 50 % CACAU	10	R$ 18,00	R$ 180,00
SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E	15	R$ 1,64	R$ 24,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.904,10
A liquidarcalculado: R$ 1.904,10
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000077 · 09/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.904,10 · a liquidar R$ 1.904,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

203 · emitida 22/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 224,10
115 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.680,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000077 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23285.001641/2024-13
valor global após o termo: R$ 1.904,10 · vigência até 31/12/2025

FornecedorSOTNAS & SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em BAVer o mercado de Bahia →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 533023
Lido da fonte em: 16/10/2026, 23:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 01:29

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.