Contrato federal · Empenho 2025NE000023 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SANITIZANTE PARA HORTIFRUTIGRANJEIROS. DISPENSA 90015/2025 - UASG 155624. PROCESSO 23787.000103/2025-31. ELIAS JOSE VIANA JUNIOR.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI (COLEGIO PEDRO II) contratou 50.699.607 ELIAS JOSE VIANA JUNIOR (CNPJ 50.699.607/0001-80) para: empenho para aquisição de sanitizante para hortifrutigranjeiros. dispensa 90015/2025 - uasg 155624. processo 23787.000103/2025-31. elias jose viana junior.. Valor global contratado: R$ 471,00. Vigência de 09/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI 155625
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- 50.699.607 ELIAS JOSE VIANA JUNIORCNPJ 50.699.607/0001-80
- Processooficial
- 23787.000103/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 471,00
- Valor globaloficial
- R$ 471,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2025
- Vigênciaoficial
- 09/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIPOCLORITO DE SÓDIOHIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO ATÉ 2,5% DECLORO ATIVO | 12 | R$ 39,25 | R$ 471,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 471,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 471,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000023 · 09/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 471,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 471,00
Faturas
- 10131599 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 471,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000023 · 09/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23787.000103/2025-31
valor global após o termo: R$ 471,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533045
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.