Contrato federal · Empenho 2024NE000219 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORANTE AZUL DE BROMOTIMOL, EMBALAGEM COM 25 G, PROCESSO SEI 23411.019692/2024-17, PE 90010/2024, CÂMPUS IVAIPORÃ, BENEFICIÁRIO: 3M REPRESENT…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (CNPJ 41.263.941/0001-03) para: para atender despesas com aquisição de corante azul de bromotimol, embalagem com 25 g, processo sei 23411.019692/2024-17, pe 90010/2024, câmpus ivaiporã, beneficiário: 3m representacoes comerciais ltda.. Valor global contratado: R$ 48,39. Vigência de 26/12/2024 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA 154675
- Local da unidadeoficial
- IVAIPORÃ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4111506
- Fornecedoroficial
- 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDACNPJ 41.263.941/0001-03
- Processooficial
- 23411.019692/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48,39
- Valor globaloficial
- R$ 48,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Publicaçãooficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AZUL DE BROMOTIMOLAZUL DE BROMOTIMOL, ASPECTO FÍSICO PÓ, FÓRMULA QUÍMICA C27H27BR2NAO5S, PESO MOLECULAR 624,40 G/MOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REAGENTE ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 76-59-5 | 1 | R$ 48,39 | R$ 48,39 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48,39
- A liquidarcalculado
- R$ 48,39
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000219 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48,39 · a liquidar R$ 48,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 622 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000219 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019692/2024-17
valor global após o termo: R$ 48,39
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533064
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.