Contrato federal · Empenho 2025NE000237 · Comprasnet Contratos
SC: 67.034 - NC 800030 - SI 33 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO - DIGIKEY ELETRONICS - GOF320-DESCENTRALIZA??O DE CR?DITO PARA CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO (25-EME-002-00)-973856. NUM.…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou DIGI-KEY ELETRONICS para: sc: 67.034 - nc 800030 - si 33 - material para produção - digikey eletronics - gof320-descentraliza??o de cr?dito para cumprimento do plano de trabalho (25-eme-002-00)-973856. num. transferencia : 973856. Valor global contratado: R$ 20.000,00. Vigência de 28/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DIGI-KEY ELETRONICS
- Processooficial
- 2024-DL-90162-FMCE
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90092/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2025
- Publicaçãooficial
- 28/04/2025
- Vigênciaoficial
- 28/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPONENTE ELETRÔNICO - DISPLAY 7 SEGMENTOSCOMPONENTE ELETRÔNICO - DISPLAY 7 SEGMENTOS, MODELO CATODO COMUM, APLICAÇÃOELETRÔNICA DIGITAL, LÓGICA SEQÜÊNCIAL | 1 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.356,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000237 · 28/04/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.360,00 · a liquidar R$ 4,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.356,00
Faturas
- 0109867580 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.178,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000237 · 28/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024-DL-90162-FMCE
valor global após o termo: R$ 20.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533071
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.