Contrato federal · Empenho 2025NE000011 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA A IMPRESSORAS DO CES/UFCG, ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 90001/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO. PROCESSO Nº 23096.001532/202…
CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou MARFAP COMERCIAL LTDA (CNPJ 49.978.985/0001-13) para: empenho referente à aquisição de cartucho de toner para a impressoras do ces/ufcg, através da contratação direta nº 90001/2025 - dispensa de licitação. processo nº 23096.001532/2025-12.. Valor global contratado: R$ 341,45. Vigência de 01/04/2025 a 01/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG 150154
- Local da unidadeoficial
- CUITÉ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2505105
- Fornecedoroficial
- MARFAP COMERCIAL LTDACNPJ 49.978.985/0001-13
- Processooficial
- 23096.001532/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 341,45
- Valor globaloficial
- R$ 341,45
- Assinaturaoficial
- 01/04/2025
- Vigênciaoficial
- 01/04/2025 a 01/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIAIMPRESSORA 1 LASERJET P1606DN, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CE278-A | 4 | R$ 27,90 | R$ 111,60 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D105L, REFERÊNCIAIMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SCX4600/SCX4623, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTAPRETA, DURABILIDADE 2.500 PÁGINAS | 5 | R$ 45,97 | R$ 229,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 341,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 341,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000011 · 01/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 341,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 341,45
Faturas
- 6344 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 341,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000011 · 01/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.001532/2025-12
valor global após o termo: R$ 341,45 · vigência até 01/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533076
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.