Contrato federal · Empenho 2025NE000468 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(1690,00){SRP352/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, CONFORME REQUISICAO SRP 352/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (CNPJ 30.083.358/0001-96) para: prot:15000201(1690,00){srp352/2025}| empenho para atender despesas com aquisicao de material de limpeza e higienizacao, conforme requisicao srp 352/2025.. Valor global contratado: R$ 1.690,00. Vigência de 28/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDACNPJ 30.083.358/0001-96
- Processooficial
- 23122.038880/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.690,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.690,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/03/2025
- Vigênciaoficial
- 28/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 15 L, TIPO TELADA, COR BEGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TAMPA | 100 | R$ 4,30 | R$ 430,00 |
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 50 L, TIPO FECHADA COM TAMPA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REDONDA,DOBRADIÇA,HASTE E PEDAL/ ACIONAMENTO POR P É | 10 | R$ 71,00 | R$ 710,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTESÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO HIDRATADO, APLICAÇÃO PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOR, CONCENTRAÇÃO 46°INPM | 100 | R$ 5,50 | R$ 550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.690,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.690,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000468 · 28/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.690,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.690,00
Faturas
- 8540 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.690,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000468 · 28/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000468 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.038880/2024-91
valor global após o termo: R$ 1.690,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533082
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 02:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.