Contrato federal · Empenho 2025NE000480 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(1276,40){SRP344/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME REQUISICAO SRP 344/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou NOVA MESA UTILIDADES LTDA (CNPJ 53.385.500/0001-55) para: prot:15000201(1276,40){srp344/2025}| empenho para atender despesas com aquisicao de material de copa e cozinha, conforme requisicao srp 344/2025.. Valor global contratado: R$ 1.276,40. Vigência de 31/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- NOVA MESA UTILIDADES LTDACNPJ 53.385.500/0001-55
- Processooficial
- 23122.038632/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.276,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.276,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2025
- Vigênciaoficial
- 31/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| XÍCARAXÍCARA, MATERIAL PORCELANA, TIPO CAFÉ, COR BRANCA, CAPACIDADE 60 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PIRES | 10 | R$ 47,88 | R$ 478,80 |
| JARRAJARRA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 2 L, MODELO COM ALÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 20 | R$ 39,88 | R$ 797,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.276,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.276,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000480 · 31/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.276,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.276,40
Faturas
- 1932 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.276,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000480 · 31/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000480 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.038632/2024-41
valor global após o termo: R$ 1.276,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533086
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.