Contrato federal · Empenho 2025NE000024 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE. DISPENSA 90016/2025 - UASG 155624. PROCESSO 23787.000175/2025-89. JRB COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI (COLEGIO PEDRO II) contratou JRB COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA (CNPJ 04.205.619/0001-93) para: empenho para aquisição de serviços gráficos para confecção de diários de classe. dispensa 90016/2025 - uasg 155624. processo 23787.000175/2025-89. jrb comercio, locações e serviços deimpressao ltda.. Valor global contratado: R$ 3.500,00. Vigência de 09/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI 155625
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- JRB COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDACNPJ 04.205.619/0001-93
- Processooficial
- 23787.000175/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2025
- Vigênciaoficial
- 09/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL CARTÃO, TIPO 1 DIAGRAMA, GRAMATURA 90 G/M2, COMPRIMENTO 71 CM, LARGURA 22 MM, COR AMARELA, APLICAÇÃO 1 ANEMOGRAFIA,TIPO EMBALAGEM PACOTES EM PAPEL KRAFT C/ 100 UN | 1.000 | R$ 3,50 | R$ 3.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000024 · 09/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.500,00
Faturas
- 993 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000024 · 09/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23787.000175/2025-89
valor global após o termo: R$ 3.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533113
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.