Contrato federal · Contrato 00009/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.
47 BATALHAO DE INFANTARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA (CNPJ 39.874.744/0001-70) para: contratação de serviços gráficos.. Valor global contratado: R$ 47.389,85. Vigência de 06/05/2025 a 05/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 47 BATALHAO DE INFANTARIA 160147
- Local da unidadeoficial
- COXIM/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003306
- Fornecedoroficial
- JP COMERCIAL E SERVCOS LTDACNPJ 39.874.744/0001-70
- Processooficial
- 64066.002281/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 47.389,85
- Valor globaloficial
- R$ 47.389,85
- Assinaturaoficial
- 05/05/2025
- Publicaçãooficial
- 07/05/2025
- Vigênciaoficial
- 06/05/2025 a 05/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA MADEIRA | 50 | R$ 44,99 | R$ 2.249,50 |
| CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO ETIQUETA PERSONALIZADA - ADESIVO | 10 | R$ 225,59 | R$ 2.255,90 |
| TROFÉU | 50 | R$ 140,80 | R$ 7.040,00 |
| CONFECÇÃO DE PLACAS / QUADROS / DISTINTIVOS / ARTEFATOS DEACRÍLICO / METAL / LAMINADO / PVC | 15 | R$ 545,33 | R$ 8.179,95 |
| LONA | 255 | R$ 81,00 | R$ 20.655,00 |
| CARTAZ | 500 | R$ 1,50 | R$ 750,00 |
| CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO ETIQUETA PERSONALIZADA - ADESIVO | 600 | R$ 1,62 | R$ 972,00 |
| GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE | 750 | R$ 7,05 | R$ 5.287,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.543,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.543,10
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000205 · 06/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000206 · 06/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 998,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 998,93
- 2025NE000207 · 06/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 545,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 545,33
- 2025NE000349 · 12/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.013,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.013,10
- 2025NE000348 · 12/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.985,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.985,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00009/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 05/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533141
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.