Contrato federal · Empenho 2025NE000100 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CANECAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS CALOUROS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO DO CAMPUS LONDRINA EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE DA INSTITUIÇÃO QUE…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou AGENCIA IMPERO LTDA (CNPJ 36.572.982/0001-33) para: aquisição de canecas para distribuição aos calouros dos cursos de graduação e pós graduação do campus londrina em consonância com a política de sustentabilidade da instituição que prevê, dentre outras práticas, a minimiz…. Valor global contratado: R$ 2.295,00. Vigência de 29/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- AGENCIA IMPERO LTDACNPJ 36.572.982/0001-33
- Processooficial
- 23064.020758/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00106/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.295,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.295,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2025
- Vigênciaoficial
- 29/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANECA DE PLÁSTICOdiâmetro: 7,50, capacidade: 400, altura: 11,50, características adicionais: tampa de rosca, térmica, resistente | 450 | R$ 5,10 | R$ 2.295,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.295,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.295,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000100 · 29/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.295,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.295,00
Faturas
- 238 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.295,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000100 · 29/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.020758/2025-81
valor global após o termo: R$ 2.295,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533149
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.