Contrato federal · Contrato 00048/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÕES PARENTERAIS, PRESENTE NO AOC DO HU, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊN…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDA (CNPJ 07.002.354/0001-14) para: o objeto do presente instrumento é aquisição de nutrições parenterais, presente no aoc do hu, conforme termo de referência e edital, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 1.690.820,00. Vigência de 29/04/2025 a 28/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- CENUTRI - CLINICA ESPECIALIZADA DE NUTRICAO LTDACNPJ 07.002.354/0001-14
- Processooficial
- 23530.001511/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.690.820,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.690.820,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2025
- Publicaçãooficial
- 07/05/2025
- Vigênciaoficial
- 29/04/2025 a 28/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NUTRIÇÃO PARENTERAL | 152.000 | R$ 1,43 | R$ 217.360,00 |
| NUTRIÇÃO PARENTERAL | 1.742.000 | R$ 0,63 | R$ 1.097.460,00 |
| NUTRIÇÃO PARENTERAL | 400.000 | R$ 0,94 | R$ 376.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 413.116,14
- A liquidarcalculado
- R$ 126.397,77
- Liquidadocalculado
- R$ 15.635,67
- Pagocalculado
- R$ 271.082,70
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000121 · 13/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 75.558,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 75.558,07
- 2025NE000605 · 02/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 227.071,10 · a liquidar R$ 61.745,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 165.325,86
- 2025NE001150 · 01/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.007,00 · a liquidar R$ 4.172,56 · liquidado R$ 15.635,67 · pago R$ 30.198,77
- 2025NE001641 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.479,97 · a liquidar R$ 60.479,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533169
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.