Contrato federal · Empenho 2025NE000502 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SISTEMA PARA CORREÇÃO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA PARA O HFSE - PREGÃO GERENCIADOR - PR 90018/2024. - UASG 250061 - AUT. DO ORD. DE DESP. 0046826731. - PROCESSO 33433.12…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BMR MEDICAL S.A. (CNPJ 07.213.544/0001-80) para: aquisição de sistema para correção de incontinência urinária para o hfse - pregão gerenciador - pr 90018/2024. - uasg 250061 - aut. do ord. de desp. 0046826731. - processo 33433.128942/2023-15.. Valor global contratado: R$ 3.600,00. Vigência de 02/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BMR MEDICAL S.A.CNPJ 07.213.544/0001-80
- Processooficial
- 33433.128942/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/04/2025
- Vigênciaoficial
- 02/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA P, CORREÇÃO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIASISTEMA P/ CORREÇÃO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA, USO FEMININA, MODELO SUPORTE SUBURETRAL, VIA TRANSOBTURATÓRIA, MATERIAL FAIXA DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTAR, COMPONENTE SISTEMA COMPLETO PARA IMPLANTAÇ… | 6 | R$ 600,00 | R$ 3.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000502 · 02/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.600,00
Faturas
- 192817 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000502 · 02/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000502 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.128942/2023-15
valor global após o termo: R$ 3.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533174
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.