Contrato federal · Empenho 2025NE000562 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE IMPLANTE CIRÚRGICO PARA O HFSE - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90004/2025 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0046927843. PROCESSO Nº 33433.183151/2024-39.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA (CNPJ 00.028.682/0001-40) para: aquisição de implante cirúrgico para o hfse - dispensa de licitação nº 90004/2025 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0046927843. processo nº 33433.183151/2024-39.. Valor global contratado: R$ 37.601,64. Vigência de 17/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDACNPJ 00.028.682/0001-40
- Processooficial
- 33433.183151/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.601,64
- Valor globaloficial
- R$ 37.601,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2025
- Vigênciaoficial
- 17/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPLANTE CIRÚRGICOIMPLANTE CIRÚRGICO, MATERIAL POLIACRILATO POLIÁLCOOL EM GEL, APLICAÇÃO REFLUXOVESICO-URETRAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INJETÁVEL POR VIA ENDOSCÓPICA | 12 | R$ 3.133,47 | R$ 37.601,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.601,64
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37.601,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000562 · 17/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.601,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.601,64
Faturas
- 459509 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.601,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000562 · 17/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000562 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.183151/2024-39
valor global após o termo: R$ 37.601,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533196
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.