Contrato federal · Empenho 2024NE000164 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF. PRAZO ENTREGA: CONFORME EDITAL. ENTREGA NO CAMPUS BAGÉ. ÁREA REQ.: 85.000. DSP101. NC ORIGEM: 2024NC000655 . DI 90001/2024. UG: 158126. AUTORIZADO PELO DEAPBAGÉ EM 18/12…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS BAGE (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDA (CNPJ 55.358.183/0001-03) para: preço cif. prazo entrega: conforme edital. entrega no campus bagé. área req.: 85.000. dsp101. nc origem: 2024nc000655 . di 90001/2024. ug: 158126. autorizado pelo deapbagé em 18/12/2024. solic. giulia vieira (direção-ger…. Valor global contratado: R$ 1.650,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS BAGE 151879
- Local da unidadeoficial
- BAGÉ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4301602
- Fornecedoroficial
- DSP BRINDES PERSONALIZADOS LTDACNPJ 55.358.183/0001-03
- Processooficial
- 23163.000271.2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTOMBOTOM, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, DIÂMETRO 4,5 CM, FINALIDADE IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO/ REVESTIMENTO RESINA, TIPO FIXAÇÃO ALFINETE | 1.000 | R$ 1,65 | R$ 1.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.650,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000164 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.650,00 · a liquidar R$ 1.650,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 94 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000164 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.000271.2024-83
valor global após o termo: R$ 1.650,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533239
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.