Contrato federal · Empenho 2024NE000152 · Comprasnet Contratos
MARCOS DE AÇO GALVANIZADO, PARA TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO, ESPESSURA DE 2 POLEGADAS, COMPRIMENTO DE 60 CM, COM GRAVAÇÃO DE CÓDIGO DE CREDENCIADO E NUMERAÇÃO SEQUENCIAL NO TO…
SUPERINT. REGIONAL DO ESPIRITO SANTO - SR(ES) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou FB MULTI NEGOCIOS LTDA (CNPJ 46.051.880/0001-26) para: marcos de aço galvanizado, para topografia e georreferenciamento, espessura de 2 polegadas, comprimento de 60 cm, com gravação de código de credenciado e numeração sequencial no topo. processo sei 54000.107123/2024-85. Valor global contratado: R$ 20.800,00. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT. REGIONAL DO ESPIRITO SANTO - SR(ES) 373057
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- FB MULTI NEGOCIOS LTDACNPJ 46.051.880/0001-26
- Processooficial
- 54000.107123/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MARCO - IDENTIFICACAO DE AREAMARCO - IDENTIFICACAO DE AREA, MATERIAL TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO | 1.000 | R$ 20,80 | R$ 20.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000152 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.800,00 · a liquidar R$ 20.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 62 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000152 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.107123/2024-85
valor global após o termo: R$ 20.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533247
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.