Contrato federal · Empenho 2025NE000027 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 90113/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO - IFSP, CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 23305.…
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 59.343.967 GILMARA DE SOUZA FERNANDES (CNPJ 59.343.967/0001-19) para: dispensa 90113/2025 aquisição de materiais elétricos e hidráulicos, para atender as demandas da coordenadoria de almoxarifado e patrimônio - ifsp, campus são josé dos campos 23305.000589.2025-83 entrega agendar com cap.s…. Valor global contratado: R$ 460,90. Vigência de 13/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- 59.343.967 GILMARA DE SOUZA FERNANDESCNPJ 59.343.967/0001-19
- Processooficial
- 23305.000589.2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90113/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 460,90
- Valor globaloficial
- R$ 460,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2025
- Vigênciaoficial
- 13/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INTERRUPTOR AUTOMÁTICO POR PRESENÇAINTERRUPTOR AUTOMÁTICO POR PRESENÇA, TIPO DETECÇÃO MOVIMENTO, TIPO SINALIZADORILUMINAÇÃO, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, ÂNGULO ABERTURA 360°, COMPONENTES 3 FIOS,ARTICULADOR, APLICAÇÃO AMBIENTE INTERNO | 8 | R$ 30,00 | R$ 240,00 |
| ENGATE HIDRÁULICOENGATE HIDRÁULICO, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, BITOLA 1/2 POL, COMPRIMENTO 40 CM,APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM NIPLE | 30 | R$ 3,83 | R$ 114,90 |
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO PVC, TIPO JARDIM, DIÂMETRO 3/4 POL | 50 | R$ 2,12 | R$ 106,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 460,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 460,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000027 · 13/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 460,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 460,90
Faturas
- 012 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 460,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000027 · 13/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.000589.2025-83
valor global após o termo: R$ 460,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533254
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 23:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.