Contrato federal · Empenho 2025NE000125 · Comprasnet Contratos
*2025NC401154*APROV*3° SGT ISABELLA *64284.002782/2025-21*SAPATO DE SEGURANÇA E AVENTAL*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou CABANA MAGAZINE LTDA (CNPJ 51.621.518/0001-83) para: *2025nc401154*aprov*3° sgt isabella *64284.002782/2025-21*sapato de segurança e avental*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 2.157,50. Vigência de 12/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CABANA MAGAZINE LTDACNPJ 51.621.518/0001-83
- Processooficial
- 64284.002782/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.157,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.157,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2025
- Vigênciaoficial
- 12/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAPATO SEGURANÇASAPATO SEGURANÇA, MATERIAL EVA, MATERIAL SOLA BORRACHA VULCANIZADA ANTIDERRAPANTE, COR BRANCO, TAMANHO SOB MEDIDA | 50 | R$ 41,85 | R$ 2.092,50 |
| AVENTALAVENTAL, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORRO 100 % POLIESTER, TIRA NO PESCOÇO 2 TIRAS NA, APLICAÇÃO COZINHA INDUSTRIAL, TAMANHO SOB MEDIDA | 10 | R$ 6,50 | R$ 65,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.157,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.157,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000125 · 12/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.157,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.157,50
Faturas
- 645 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.157,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000125 · 12/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.002782/2025-21
valor global após o termo: R$ 2.157,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533255
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.