Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
SD 66 SEAMA - MATERIAIS NECESSÁRIOS AO LABORATÓRIO DE ICP-MS.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA (CNPJ 68.337.658/0001-27) para: sd 66 seama - materiais necessários ao laboratório de icp-ms.. Valor global contratado: R$ 3.912,00. Vigência de 08/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDACNPJ 68.337.658/0001-27
- Processooficial
- 01344.000261/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00058/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.912,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.912,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2025
- Vigênciaoficial
- 08/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE ANALÍTICO 4adicional 1: especialmente preparado, aspecto físico 1: fixado em formol, tipo 1: ovos, larvas, pupas e adultos de aedes aegypti | 1 | R$ 2.001,00 | R$ 2.001,00 |
| CERTIFICADOcaracterísticas adicionais: substituição do conector harting para nº921,, comprimento: 297, gramatura: 240, largura: 210, material: papel, tipo: alteração da documentação e do diagrama elétrico | 1 | R$ 1.911,00 | R$ 1.911,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.912,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.912,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 08/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.912,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.912,00
Faturas
- 409853 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.911,00
- 391495 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.001,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 08/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000261/2025-68
valor global após o termo: R$ 3.912,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533301
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.