Contrato federal · Empenho 2024NE000095 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CADERNO) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS MORADA NOVA. PE 90004/2024 DA UASG 158138. DADOS BANCÁROS: BCO 104 AG 0617 C/C V.…
CAMPUS MORADA NOVA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou DECK GRAFICA E EDITORA LTDA (CNPJ 11.461.719/0001-46) para: empenho referente a aquisição de material de expediente(caderno) para atender a demanda do campus morada nova. pe 90004/2024 da uasg 158138. dados bancáros: bco 104 ag 0617 c/c v. processo sei: 23488.000719/2024-04.. Valor global contratado: R$ 14.155,28. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS MORADA NOVA/IFCE 158954
- Local da unidadeoficial
- MORADA NOVA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2308708
- Fornecedoroficial
- DECK GRAFICA E EDITORA LTDACNPJ 11.461.719/0001-46
- Processooficial
- 23488.000719/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.155,28
- Valor globaloficial
- R$ 14.155,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADERNOCADERNO, MATERIAL PAPEL OFF-SET 56G/M2, MATERIAL CAPA PAPELÃO DURO, QUANTIDADE FOLHAS 240 FL, COMPRIMENTO 275 MM, LARGURA 200 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPIRAL E FOLHAS PAUTADAS | 472 | R$ 29,99 | R$ 14.155,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.155,28
- A liquidarcalculado
- R$ 14.155,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000095 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.155,28 · a liquidar R$ 14.155,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1714 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.155,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000095 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23488.000719/2024-04
valor global após o termo: R$ 14.155,28 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533318
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 11:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.