Contrato federal · Contrato 00042/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE CONTROLE DE QUALIDADE EXTERNO E INTERNO EM LABORATÓRIO (ENSAIO DE PROFICIÊNCIA PARA LABORATÓRIO DO GRUPO DE SAÚDE DE FORTALEZA (GSAU-FZ), NAS C…
BASE AEREA DE FORTALEZA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA (CNPJ 73.302.879/0001-08) para: contratação de serviço continuado de controle de qualidade externo e interno em laboratório (ensaio de proficiência para laboratório do grupo de saúde de fortaleza (gsau-fz), nas condições estabelecidas no termo de refer…. Valor global contratado: R$ 16.638,12. Vigência de 06/05/2025 a 06/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE FORTALEZA 120014
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDACNPJ 73.302.879/0001-08
- Processooficial
- 67221.007829/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00115/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Saúde
- Valor inicialoficial
- R$ 15.957,60
- Valor globaloficial
- R$ 16.638,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 32.595,72
- Assinaturaoficial
- 06/05/2025
- Publicaçãooficial
- 07/05/2025
- Vigênciaoficial
- 06/05/2025 a 06/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLE QUALIDADE - LABORATÓRIO | 12 | R$ 1.386,51 | R$ 16.638,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.822,70
- A liquidarcalculado
- R$ 14.968,06
- Liquidadocalculado
- R$ 155,58
- Pagocalculado
- R$ 14.699,06
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000195 · 11/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.957,60 · a liquidar R$ 6.649,00 · liquidado R$ 155,58 · pago R$ 9.153,02
- 2026NE000352 · 25/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.865,10 · a liquidar R$ 8.319,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.546,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 06/05/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O REAJUSTE E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 07/05/2026 ATÉ 06/05/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGOS 25, § 8º, 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 16.638,12 · vigência até 06/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533345
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.