Contrato federal · Empenho 2025NE000058 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE MEL NO SETOR DE APICULTURA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. DISPENSA DE LICITAÇÃO 90405/2025
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 27.840.547/0001-51) para: aquisição de equipamentos para processamento de mel no setor de apicultura do ifsuldeminas - campus inconfidentes. dispensa de licitação 90405/2025. Valor global contratado: R$ 1.499,97. Vigência de 03/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 27.840.547/0001-51
- Processooficial
- 23344.000256.2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90405/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.499,97
- Valor globaloficial
- R$ 1.499,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/04/2025
- Vigênciaoficial
- 03/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TANQUE DECANTADORTANQUE DECANTADOR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 200 KG, CARACTERÍSTICASADICIONAIS TORNEIRA CORTE RÁPIDO | 1 | R$ 1.499,97 | R$ 1.499,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.499,97
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.499,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000058 · 03/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.499,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.499,97
Faturas
- 1777 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.499,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000058 · 03/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.000256.2025-98
valor global após o termo: R$ 1.499,97 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533402
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 00:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.