Contrato federal · Empenho 2024NE000217 · Comprasnet Contratos
PR 91500/2024 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - PROCESSO 23439.000773.2023-46 - EMENDA PARLAMENTAR - ENTREGA CONFORME ENDERECO DO EMITENTE DO EMPENHO - PRAZO DE ENTREGA 60 DIAS…
IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 24.421.744/0001-48) para: pr 91500/2024 - aquisicao de material permanente - processo 23439.000773.2023-46 - emenda parlamentar - entrega conforme endereco do emitente do empenho - prazo de entrega 60 dias conforme lei 14133/21 - termo referencia…. Valor global contratado: R$ 1.450,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA 158578
- Local da unidadeoficial
- HORTOLÂNDIA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3519071
- Fornecedoroficial
- AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDACNPJ 24.421.744/0001-48
- Processooficial
- 23439.000773.2023-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91500/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇACÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR 1/2.7"~1/2.8", RESOLUÇÃO HORIZONTAL 1920 MPX, RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 MPX, VOLTAGEM 12-24 V, CONTROLE GANHO TILT:- 15 A 90°, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÂNGULO DE… | 1 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.450,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000217 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.450,00 · a liquidar R$ 1.450,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 274 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000217 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23439.000773.2023-46
valor global após o termo: R$ 1.450,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533408
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 08:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.