Contrato federal · Empenho 2025NE000202 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (OLEO DIESEL S500 COMUM), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO INPE/SJC, CONFORME SEIEA-025/2025-RC SEI 12726091, D.E. 90028/2025 SEI 12788795 E AC Nº 26/…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou IG&SIL LICITACOES E COMERCIO LTDA (CNPJ 55.059.365/0001-83) para: aquisição de material de consumo (oleo diesel s500 comum), para atendimento a demanda do inpe/sjc, conforme seiea-025/2025-rc sei 12726091, d.e. 90028/2025 sei 12788795 e ac nº 26/2025 sei 12788795.. Valor global contratado: R$ 49.120,00. Vigência de 28/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- IG&SIL LICITACOES E COMERCIO LTDACNPJ 55.059.365/0001-83
- Processooficial
- 01340.002367/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 49.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 49.120,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2025
- Vigênciaoficial
- 28/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃOCONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 500 MG/KG MG/KG | 8.000 | R$ 6,14 | R$ 49.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 49.120,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000202 · 28/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.120,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.120,00
Faturas
- 61 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 49.120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000202 · 28/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.002367/2025-36
valor global após o termo: R$ 49.120,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533429
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.