Contrato federal · Empenho 2025NE000051 · Comprasnet Contratos
QUANTIA EMPENHADA PARA AQUSIÇÃO DE DISCOS RIGIDOS PARA CFTV E SSD PORTÁTIL, ITENS 1 E 3 , DISPENSA ELETRÔNICA N° 90014/2025, AUTORIZADA EMISSÃO DE EMPENHO DO QUANTITATIVO INDICADO…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou MY HELP LTDA (CNPJ 44.828.258/0001-56) para: quantia empenhada para aqusição de discos rigidos para cftv e ssd portátil, itens 1 e 3 , dispensa eletrônica n° 90014/2025, autorizada emissão de empenho do quantitativo indicado no termo de reconhecimento (30965466).. Valor global contratado: R$ 41.480,00. Vigência de 13/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- MY HELP LTDACNPJ 44.828.258/0001-56
- Processooficial
- 08019.000917/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 41.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2025
- Vigênciaoficial
- 13/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 2 TB., APLICAÇÃO USO EXTERNO, MODELO SSD,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL COM USB 3.1 | 2 | R$ 1.140,00 | R$ 2.280,00 |
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 10 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃOSERVIDOR STORAGE, TAMANHO 26.11 X 101.85 X 146.99 MM, MODELO HD NAS,VELOCIDADE MÍNIMA DISCO 7200 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICI… | 20 | R$ 1.960,00 | R$ 39.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 41.480,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000051 · 13/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.480,00
Faturas
- 110 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41.480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000051 · 13/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000051 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08019.000917/2025-83
valor global após o termo: R$ 41.480,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533477
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 13:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.