Contrato federal · Contrato 00038/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) EQUIPAMENTOS DESFIBRILADORES PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA (CNPJ 90.909.631/0002-00) para: aquisição de 03 (três) equipamentos desfibriladores para o hospital universitário da universidade federal de santa maria (husm-ufsm). Valor global contratado: R$ 69.810,00. Vigência de 08/05/2025 a 07/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDACNPJ 90.909.631/0002-00
- Processooficial
- 23541.038381/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90052/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 69.810,00
- Valor globaloficial
- R$ 69.810,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2025
- Publicaçãooficial
- 07/05/2025
- Vigênciaoficial
- 08/05/2025 a 07/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESFIBRILADOR EXTERNODESFIBRILADOR EXTERNO, MODELO DESFIBRILADOR EXTERNO MANUAL- USO HOSPITALAR, MODO DE FUNCIONAMENTO MANUAL, FORMA DE ONDA RETILÍNEO BIFÁSICO, RECURSOS ETCO2, PNI, SPO2, REGISTRO DE EVENTOS, AUTONOMIA DA… | 3 | R$ 23.270,00 | R$ 69.810,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69.810,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 69.810,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002150 · 29/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 69.810,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 69.810,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533493
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 22:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.