Contrato federal · Empenho 2025NE000700 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO DO TIPO GOURMET E DE AÇÚCAR CRISTAL, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA ANM - BRASÍLIA/DF. CONFORME PROCESSO: 48051.002153/2025-89
AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - DF (AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO) contratou J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDA (CNPJ 03.370.573/0001-03) para: fornecimento de café torrado e moído do tipo gourmet e de açúcar cristal, para suprir às necessidades da anm - brasília/df. conforme processo: 48051.002153/2025-89. Valor global contratado: R$ 31.318,82. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE MINERACAOCNPJ 29.406.625/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO - DF 323102
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFES LTDACNPJ 03.370.573/0001-03
- Processooficial
- 48051.002153/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00165/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.318,82
- Valor globaloficial
- R$ 31.318,82
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARTIPO: CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO: 12 MESES | 1.193 | R$ 5,38 | R$ 6.418,34 |
| CAFÉAPRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE: MÉDIA, TIPO: GOURMET, EMPACOTAMENTO: VÁCUO | 1.056 | R$ 23,58 | R$ 24.900,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.527,92
- A liquidarcalculado
- R$ 12,29
- Liquidadocalculado
- R$ 309,18
- Pagocalculado
- R$ 46.206,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000700 · 29/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.527,92 · a liquidar R$ 12,29 · liquidado R$ 309,18 · pago R$ 46.206,45
Faturas
- 10277-1 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.832,15
- 10277 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.318,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000700 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000700 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48051.002153/2025-89
valor global após o termo: R$ 31.318,82 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533499
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.