Contrato federal · Empenho 2025NE000405 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FIXADOR P/ DISPOSITIVO MÉDICO PARA O HFSE - ÓRGÃO GERENCIADOR - PR 33/2023 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0046532576. PROCESSO Nº 33433.014422/2025-9…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DUCS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACOES LTDA. (CNPJ 18.304.284/0001-75) para: aquisição de fixador p/ dispositivo médico para o hfse - órgão gerenciador - pr 33/2023 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0046532576. processo nº 33433.014422/2025-98.. Valor global contratado: R$ 44.928,00. Vigência de 11/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DUCS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACOES LTDA.CNPJ 18.304.284/0001-75
- Processooficial
- 33433.014422/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44.928,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.928,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2025
- Vigênciaoficial
- 11/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIXADOR P/ DISPOSITIVO MÉDICOFIXADOR P/ DISPOSITIVO MÉDICO, APLICAÇÃO P/ TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL TIRA ADESIVA, COMPONENTE C/ VELCRO AJUSTÁVEL, COMPONENTE ADICIONAL C/ PRESILHA DE FIXAÇÃO, TAMANHO ADULTO, TIPO USO USO ÚNICO, E… | 7.200 | R$ 6,24 | R$ 44.928,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.928,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 44.928,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000405 · 11/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44.928,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.928,00
Faturas
- 2967 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.240,00
- 2963 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.120,00
- 2958 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.120,00
- 2947 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.120,00
- 2948 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.240,00
- 2928 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.976,00
- 2921 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.112,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000405 · 11/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000405 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.014422/2025-98
valor global após o termo: R$ 44.928,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533508
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.