Contrato federal · Empenho 2024NE000696 · Comprasnet Contratos
ATENDER A CONTRATACAO DIRETA Nº 50/2024- UASG (170085), PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CORTINA DE AR DE 1200 MM - SRA-1200RC COM INSTALAÇÃO E 1 (UMA) CORTINA DE AR…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou JANAINA PEREIRA GURJAO REFRIGERACAO (CNPJ 36.128.574/0001-97) para: atender a contratacao direta nº 50/2024- uasg (170085), para custear despesas com aquisição de 01 (uma) cortina de ar de 1200 mm - sra-1200rc com instalação e 1 (uma) cortina de ar de 900 mm - sra - 900rc com instalação.…. Valor global contratado: R$ 2.019,00. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS 170085
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- JANAINA PEREIRA GURJAO REFRIGERACAOCNPJ 36.128.574/0001-97
- Processooficial
- 10695.006046/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00050/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.019,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.019,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTINA ARcomprimento: 90, material: metal e plástico, potência: 190, tensão: 220, vazão: 1.400 | 1 | R$ 879,00 | R$ 879,00 |
| CORTINA ARaplicação: fluxo laminar, características adicionais: com controle remoto, comprimento: 120, material: metal e plástico, potência: 210, tensão: 220 | 1 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.019,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.019,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000696 · 21/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.019,00 · a liquidar R$ 2.019,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1671 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.019,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000696 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000696 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000696 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10695.006046/2024-09
valor global após o termo: R$ 2.019,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533514
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 09:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.