Contrato federal · Empenho 2025NE000117 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO CONFORME O.F. 92/2025.
INSTITUTO DE CIENCIA E TEC. EM BIOMODELOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ALPHA SOLUCOES E COMERCIO LTDA (CNPJ 48.937.632/0001-02) para: aquisição conforme o.f. 92/2025.. Valor global contratado: R$ 1.779,82. Vigência de 28/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIA E TEC. EM BIOMODELOS 254501
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALPHA SOLUCOES E COMERCIO LTDACNPJ 48.937.632/0001-02
- Processooficial
- 25420.000396/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.779,82
- Valor globaloficial
- R$ 1.779,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/03/2025
- Vigênciaoficial
- 28/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, PRINCÍPIO ATIVO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, TEOR ATIVO CERCA DE 5,5% + 4,3%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA | 10 | R$ 129,99 | R$ 1.299,90 |
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVO S, TEOR ATIVO SOLUÇÃO CONCENTRADA, TEOR ATIVO EM TORNO DE 50%, FORMA FÍSICA… | 8 | R$ 59,99 | R$ 479,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.779,82
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.779,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000117 · 28/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.779,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.779,82
Faturas
- 531 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 119,98
- 462 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.659,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000117 · 28/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25420.000396/2024-51
valor global após o termo: R$ 1.779,82 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533664
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 10:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.