Contrato federal · Empenho 2025NE000037 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO DE EMPENHO COM VISTAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSERVAÇÃO DE BENS, CONTIDOS NA TABELA SINAPI RS, DIVULGADA MENSALMENTE PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERA…
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou BMB CONSTRUCOES E COMERCIAL DO ANIL LTDA (CNPJ 04.191.294/0001-37) para: requisição de empenho com vistas aquisição de materiais de manutenção predial e conservação de bens, contidos na tabela sinapi rs, divulgada mensalmente pela caixa econômica federal. deve ser realizada na forma maior des…. Valor global contratado: R$ 12.324,00. Vigência de 11/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA 158503
- Local da unidadeoficial
- SÃO BORJA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4318002
- Fornecedoroficial
- BMB CONSTRUCOES E COMERCIAL DO ANIL LTDACNPJ 04.191.294/0001-37
- Processooficial
- 00000000000000000000
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90066/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.324,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.324,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2025
- Vigênciaoficial
- 11/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICALUMINÁRIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MATERIAL VIDRO POLICURVADO CORPO ALUM. INJETADO ALTA PRESS Ã, MODELO FECHADO, APLICAÇÃO LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE ALTA PRESSÃO, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 250 W, TIPO SOQ… | 500 | R$ 7,25 | R$ 3.624,00 |
| TIJOLOTIJOLO, MATERIAL VIDRO, TIPO VAZADO, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 6 CM, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLOR TRANSPARENTE | 1.200 | R$ 7,25 | R$ 8.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.320,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.320,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 11/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.320,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.320,60
Faturas
- 000002556 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 269,99
- 2475 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.038,51
- 000002254 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.012,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000037 · 11/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000000000000000000
valor global após o termo: R$ 12.324,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533665
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.