Contrato federal · Empenho 2025NE000043 · Comprasnet Contratos
ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL. LOCAL DE ENTREGA: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FEIRA DE SANTANA - DRF/FSA. SISTEMA DE COMODATO CO…
DELEGACIA DA RFB EM FEIRA DE SANTANA (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou LEONARDO SOUZA LIMA (CNPJ 51.911.965/0001-77) para: água mineral natural, sem gás, acondicionada em embalagem retornável. local de entrega: delegacia da receita federal do brasil em feira de santana - drf/fsa. sistema de comodato conforme termo de referência. Valor global contratado: R$ 8.280,00. Vigência de 23/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM FEIRA DE SANTANA 170080
- Local da unidadeoficial
- FEIRA DE SANTANA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2910800
- Fornecedoroficial
- LEONARDO SOUZA LIMACNPJ 51.911.965/0001-77
- Processooficial
- 10530722.100/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2025
- Vigênciaoficial
- 23/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 800 | R$ 10,35 | R$ 8.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.150,35
- A liquidarcalculado
- R$ 1.045,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.105,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000043 · 23/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.150,35 · a liquidar R$ 1.045,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.105,00
Faturas
- 409 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 527,85
- 381 · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 507,15
- 360 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 517,50
- 349 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 517,50
- 340 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 517,50
- 314 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 517,50
- 300 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 517,50
- 291 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 517,50
- 289 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 517,50
- 222 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 517,50
- 182 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 517,50
- 163 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 517,50
- 143 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 517,50
- 130 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 517,50
- 114 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 517,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000043 · 23/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10530722.100/2025-12
valor global após o termo: R$ 8.280,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533689
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.