Contrato federal · Empenho 2025NE000484 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 0115/2023 - UASG: 153152 HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDEN…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 05.746.252/0001-88) para: pregão 0115/2023 - uasg: 153152 hospital universitario da ufrj //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0047018679. Valor global contratado: R$ 23.608,80. Vigência de 08/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 05.746.252/0001-88
- Processooficial
- 33408.019883/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00115/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.608,80
- Valor globaloficial
- R$ 23.608,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2025
- Publicaçãooficial
- 08/04/2025
- Vigênciaoficial
- 08/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃOEMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE- PEAD, COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, APLICAÇÃO 1 P/ ESTERILIZAÇÃO DE H2O2, APRESENTAÇÃO ROLO, COMPONENTES ADICIONAIS TE… | 90 | R$ 262,32 | R$ 23.608,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.608,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.608,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000484 · 08/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.608,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.608,80
Faturas
- 26810 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.608,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000484 · 08/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000484 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.019883/2025-64
valor global após o termo: R$ 23.608,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533691
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 08:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.