Contrato federal · Empenho 2025NE000213 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE REAGENTES E PRODUTOS QUÍMICOS PARA ATENDER DEMANDA DO CCAB:CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS E BIODIVERSIDADE DA UFCA / SETOR INTERESSADO:CENTRO DE CIECIAS AG…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 04.345.762/0001-80) para: empenho para a aquisição de reagentes e produtos químicos para atender demanda do ccab:centro de ciencias agrarias e biodiversidade da ufca / setor interessado:centro de ciecias agrarias e biodiversidade / motivo:ofício…. Valor global contratado: R$ 377,05. Vigência de 24/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 04.345.762/0001-80
- Processooficial
- 23507.003305/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 377,05
- Valor globaloficial
- R$ 377,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2025
- Vigênciaoficial
- 24/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORANTECORANTE, TIPO AZUL DE BROMOTIMOL, ASPECTO FÍSICO PÓ | 3 | R$ 37,85 | R$ 113,55 |
| DEXTROSEDEXTROSE, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR OU PÓ BRANCO CRISTALINO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA C6H12O6 (COMPOSTO ANIDRO), PESO MOLECULAR 180,16 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, CARACTERÍSTICA… | 5.000 | R$ 0,05 | R$ 250,00 |
| CORANTECORANTE, TIPO FUCSINA BÁSICA, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CI 42510 | 25 | R$ 0,54 | R$ 13,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 377,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 377,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000213 · 24/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 377,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 377,05
Faturas
- 9.341 · emitida 03/07/2025 · PagoR$ 377,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000213 · 24/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000213 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.003305/2024-53
valor global após o termo: R$ 377,05 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533701
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 12:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.