Contrato federal · Empenho 2024NE000092 · Comprasnet Contratos
20 UND ETIQUETA 60MMX40MM X 30M TÉRMICA ADESIVA - ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL: PAPEL COUCHÊ, COR: BRANCA, LARGURA:60 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2:1 COLUNA E ADESIVO ACRÍLICO, AL…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou 50.171.717 ANGELICA FERNANDA DA SILVA MOURA (CNPJ 50.171.717/0001-74) para: 20 und etiqueta 60mmx40mm x 30m térmica adesiva - etiqueta adesiva, material: papel couchê, cor: branca, largura:60 mm, características adicionais 2:1 coluna e adesivo acrílico, altura: 40 mm - mod. ref.: aplicação em im…. Valor global contratado: R$ 360,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP 413002
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- 50.171.717 ANGELICA FERNANDA DA SILVA MOURACNPJ 50.171.717/0001-74
- Processooficial
- 53504.013617/2023-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 360,00
- Valor globaloficial
- R$ 360,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Publicaçãooficial
- 14/03/2025
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA ADESIVAETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, COR BRANCA, LARGURA 60 MM, ALTURA 35MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 1 COLUNA E ADESIVO ACRÍLICO | 20 | R$ 18,00 | R$ 360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 360,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000092 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 360,00 · a liquidar R$ 360,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000092 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53504.013617/2023-85
valor global após o termo: R$ 360,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533768
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.