Contrato federal · Empenho 2025NE000038 · Comprasnet Contratos
600 FITA ADESIVA LACRE ADUANEIRO - CONFORME MODELO DA ADMINISTRAÇÃO (EM 5 IDIOMAS PT+IN+ES+FR+MN) - MOD.: FITA ADESIVA, BRANCA IMPRESSA, HOTMELT 72MM X 100M. PP HM 40
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou ONADIR SERRATO JUNIOR (CNPJ 23.935.375/0001-49) para: 600 fita adesiva lacre aduaneiro - conforme modelo da administração (em 5 idiomas pt+in+es+fr+mn) - mod.: fita adesiva, branca impressa, hotmelt 72mm x 100m. pp hm 40. Valor global contratado: R$ 10.680,00. Vigência de 24/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP 413002
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ONADIR SERRATO JUNIORCNPJ 23.935.375/0001-49
- Processooficial
- 53504.013617/2023-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.680,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2025
- Publicaçãooficial
- 25/03/2025
- Vigênciaoficial
- 24/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA LACRE ADUANEIROFITA LACRE ADUANEIRO, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO AUTO- ADESIVO, LARGURA 65MM, COMPRIMENTO 100 M, COR BRANCA, COR IMPRESSÃO AZUL ROYAL, INSCRIÇÃOIMPRESSA MF/SRF/"ABERTO PELA ADUANA", MATERIAL DORSO F… | 600 | R$ 17,80 | R$ 10.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.680,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000038 · 21/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.680,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.680,00
Faturas
- 000.002.334 · emitida 16/04/2025 · PagoR$ 10.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000038 · 24/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53504.013617/2023-85
valor global após o termo: R$ 10.680,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533774
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.