Contrato federal · Empenho 2024NE000933 · Comprasnet Contratos
*2024NC002783*SEÇ TI*SGT R ANTONIO*NUP 64284.015978/2024-03*MATERIAL DE TI*OE06
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 34.238.351/0001-57) para: *2024nc002783*seç ti*sgt r antonio*nup 64284.015978/2024-03*material de ti*oe06. Valor global contratado: R$ 20.676,50. Vigência de 28/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 34.238.351/0001-57
- Processooficial
- 64284.015978/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.676,50
- Valor globaloficial
- R$ 20.676,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2024
- Vigênciaoficial
- 28/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROCESSADORPROCESSADOR, TIPO INTEL, VELOCIDADE PROCESSAMENTO 4,20 GHZ, MODELO CORE I7- 7700, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOCKET 1151, BARRAMENTO 8 GT/S, MEMÓRIA CACHE 8 MB | 20 | R$ 538,00 | R$ 10.760,00 |
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 250 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 550 MBPS, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DADOS, TAMANHO 2.5 POL, MODELO SSD, INTERFACE SATA 2.0 | 83 | R$ 105,50 | R$ 8.756,50 |
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 4 GB, TIPO DDR3, VELOCIDADE BARRAMENTO 1.600 MHZ | 40 | R$ 29,00 | R$ 1.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.676,50
- A liquidarcalculado
- R$ 20.676,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000933 · 28/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.676,50 · a liquidar R$ 20.676,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1674 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.771,50
- 1731 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.905,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000933 · 28/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000933 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.015978/2024-03
valor global após o termo: R$ 20.676,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533794
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.