Contrato federal · Empenho 2024NE000934 · Comprasnet Contratos
*2024NC002783*SEÇ TI*SGT R ANTONIO*NUP 64284.015991/2024-54*MATERIAL DE TI*OE06
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 50.417.020/0001-30) para: *2024nc002783*seç ti*sgt r antonio*nup 64284.015991/2024-54*material de ti*oe06. Valor global contratado: R$ 8.103,10. Vigência de 28/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDACNPJ 50.417.020/0001-30
- Processooficial
- 64284.015991/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.103,10
- Valor globaloficial
- R$ 8.103,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2024
- Vigênciaoficial
- 28/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, TIPO DDR4, FREQUÊNCIA CLOCK 2.400 MHZ | 40 | R$ 80,49 | R$ 3.219,60 |
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 4 TB., MODELO CONEXÃO SATA, VELOCIDADE ROTAÇÃO 5600 RPM, INTERFACE SERIAL ATA, TIPO INTERNO | 5 | R$ 719,00 | R$ 3.595,00 |
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 120 A 230 V, TENSÃO SAÍDA 24 VDC, CORRENTE SAÍDA 0,5 A, TIPO POE, DIMENSÕES 185 X 55 X 33 MM, TEMPERATURA OPERAÇÃO-20 A +85 °C | 30 | R$ 42,95 | R$ 1.288,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.103,10
- A liquidarcalculado
- R$ 8.103,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000934 · 28/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.103,10 · a liquidar R$ 8.103,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1418 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.508,10
- 1522 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.595,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000934 · 28/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000934 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.015991/2024-54
valor global após o termo: R$ 8.103,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533812
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 12:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.