Contrato federal · Empenho 2025NE000271 · Comprasnet Contratos
PEDIDO SIACOMPRAS 17765 EGG PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO.
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou ESTACAO DA MUSICA LTDA (CNPJ 20.971.821/0001-82) para: pedido siacompras 17765 egg para aquisição de equipamentos de audio e video.. Valor global contratado: R$ 7.759,98. Vigência de 14/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- ESTACAO DA MUSICA LTDACNPJ 20.971.821/0001-82
- Processooficial
- 23069.161961/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.759,98
- Valor globaloficial
- R$ 7.759,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEOMESA ÁUDIO / VÍDEO, QUANTIDADE CANAIS 16 UN, EQUALIZAÇÃO GRÁFICA 7 BANDAS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PHANTOM POWER, 3 SAÍDAS AUXILIARES, 6 BARRAMENTOS, ACESSÓRIOS 10 PRÉ… | 2 | R$ 3.879,99 | R$ 7.759,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.759,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.759,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000271 · 14/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.759,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.759,98
Faturas
- 2386 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.759,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000271 · 14/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000271 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.161961/2025-67
valor global após o termo: R$ 7.759,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533814
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 08:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.