Contrato federal · Empenho 2025NE000037 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O IFES CAMPUS ARACRUZ. DISPENSA: 90001/2025. PROCESSO: 23150.002918/2024-51.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou GRACIELE GOMES DE CASTRO SEVERIANO COMERCIO EM GERAL LTDA (CNPJ 54.286.277/0001-51) para: aquisição de material esportivo para o ifes campus aracruz. dispensa: 90001/2025. processo: 23150.002918/2024-51.. Valor global contratado: R$ 1.998,00. Vigência de 12/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ARACRUZ 158419
- Local da unidadeoficial
- ARACRUZ/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200607
- Fornecedoroficial
- GRACIELE GOMES DE CASTRO SEVERIANO COMERCIO EM GERAL LTDACNPJ 54.286.277/0001-51
- Processooficial
- 23150.002918/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.998,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.998,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2025
- Vigênciaoficial
- 12/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAQUETE ESPORTIVARAQUETE ESPORTIVA, MATERIAL CORPO BORRACHA, TAMANHO ÚNICO, APLICAÇÃO TÊNIS DEMESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 LADOS REVESTIDOS | 6 | R$ 333,00 | R$ 1.998,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.998,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.998,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 12/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.998,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.998,00
Faturas
- 9551885 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.998,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000037 · 12/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23150.002918/2024-51
valor global após o termo: R$ 1.998,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533853
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.