Contrato federal · Empenho 2024NE003241 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EQUIPAR O LABORATORIO DE BIOMATERIAIS UTILIZADOS PELO PPGCF/ICS/UFPA. PRAZO DE ENTREGA DE 15 DIAS. MINUTA 929/2024. DISPENSA 885/202…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA (CNPJ 68.337.658/0001-27) para: empenho para atender aquisição de material para equipar o laboratorio de biomateriais utilizados pelo ppgcf/ics/ufpa. prazo de entrega de 15 dias. minuta 929/2024. dispensa 885/2024. rec. ted 12205 - proap/capes.. Valor global contratado: R$ 808,00. Vigência de 16/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDACNPJ 68.337.658/0001-27
- Processooficial
- 23073.060836/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00885/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 808,00
- Valor globaloficial
- R$ 808,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2024
- Vigênciaoficial
- 16/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALGINATO DE SÓDIOcomposição: associado ao bicarbonato de potássio, concentração: 100 mg/ml + 20, forma farmacêutica: suspensão oral | 1 | R$ 808,00 | R$ 808,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 808,00
- A liquidarcalculado
- R$ 808,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003241 · 16/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 808,00 · a liquidar R$ 808,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 383770 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 808,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003241 · 16/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003241 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.060836/2024-91
valor global após o termo: R$ 808,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533864
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.