Contrato federal · Empenho 2025NE000046 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ANUAL 226,68 DE LICENÇA DO ELEVADOR DA SEDE DO DNIT DE SAO PAULO, CONFORME AUTOS DO PROCESSO 50608.000220/2025-39 (ARQUIVO SEI 2097871…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA (CNPJ 46.392.130/0001-18) para: valor empenhado para atender despesa com taxa anual 226,68 de licença do elevador da sede do dnit de sao paulo, conforme autos do processo 50608.000220/2025-39 (arquivo sei 20978711).. Valor global contratado: R$ 226,68. Vigência de 30/04/2025 a 30/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0017-78
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT 393025
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDACNPJ 46.392.130/0001-18
- Processooficial
- 50608.000220/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 226,68
- Valor globaloficial
- R$ 226,68
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Publicaçãooficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 30/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA | 22.668 | R$ 1,00 | R$ 226,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 463,03
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 463,03
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000049 · 29/04/2026339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 236,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 236,35
- 2025NE000046 · 28/04/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 226,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 226,68
Faturas
- 180 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 236,35
- 094044-5 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 226,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000046 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50608.000220/2025-39
valor global após o termo: R$ 226,68 · vigência até 30/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533889
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.