Contrato federal · Empenho 2025NE000039 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO SETOR DE SAÚDE DOCAMPUS URUÇUCA, ATRAVÉS DA DISPENSA DE LICI…
INST. FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou AMRF MANUTENCAO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO LTDA (CNPJ 23.634.894/0001-77) para: contratação de serviço de reparo em equipamento odontológico, para atender a necessidade de consultório odontológico do setor de saúde docampus uruçuca, através da dispensa de licitação número 2.2025(no siasg, contrataçã…. Valor global contratado: R$ 1.115,00. Vigência de 27/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCA 154617
- Local da unidadeoficial
- URUÇUCA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2932705
- Fornecedoroficial
- AMRF MANUTENCAO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO LTDACNPJ 23.634.894/0001-77
- Processooficial
- 23331.250100.2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.115,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.115,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2025
- Vigênciaoficial
- 27/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES | 1 | R$ 1.115,00 | R$ 1.115,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.115,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.115,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000039 · 27/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.115,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.115,00
Faturas
- 29.059 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.115,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000039 · 27/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23331.250100.2025-03
valor global após o termo: R$ 1.115,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533904
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 09:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.