Contrato federal · Empenho 2025NE000295 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO REF. A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO/CONJUNTO ESCOLAR. PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA UFPA. REQ. 114/2025 // PR 90127/2024 // UASG 12062…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDA (CNPJ 46.475.822/0001-20) para: empenho emitido ref. a aquisição de mobiliário/conjunto escolar. para atender às necessidades da pró-reitoria de administração da ufpa. req. 114/2025 // pr 90127/2024 // uasg 120628. rec. 1050a001yx .. Valor global contratado: R$ 45.950,00. Vigência de 26/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDACNPJ 46.475.822/0001-20
- Processooficial
- 23073.011703/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90127/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/02/2025
- Vigênciaoficial
- 26/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO ESCOLARCONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, MATERIAL MDP E AÇO, TAMANHO CJP- 01, MATERIAL TAMPO MDP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO | 50 | R$ 919,00 | R$ 45.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 45.950,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000295 · 26/02/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 45.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.950,00
Faturas
- 348 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000295 · 26/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000295 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.011703/2025-71
valor global após o termo: R$ 45.950,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533913
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 14:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.