Contrato federal · Empenho 2024NE000162 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOTORES DE POPA E MOTORES GERADORES PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA FRENTE DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL MADEIRA PURUS. SPO Nº 928/2024/DPT (7458149) -…
COORDENACAO REGIONAL MEDIO PURUS/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 08.563.964/0001-50) para: cobrir despesas com aquisição de motores de popa e motores geradores para execução das atividades da frente de proteção etnoambiental madeira purus. spo nº 928/2024/dpt (7458149) - 08620.012934/2024-84. 2024nc005200. des…. Valor global contratado: R$ 4.218,75. Vigência de 02/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL MEDIO PURUS/AM 194048
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 08.563.964/0001-50
- Processooficial
- 08755.002410/2022-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.218,75
- Valor globaloficial
- R$ 4.218,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2024
- Publicaçãooficial
- 02/10/2024
- Vigênciaoficial
- 02/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTOSERRA INDUSTRIALMOTOSERRA INDUSTRIAL, POTÊNCIA 4,3 KW, COMBUSTÍVEL MOTOR GASOLINA, CILINDRADA MOTOR 89,2 CM3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SABRE DE 75 CM, CORRENTE DE 0,404", ROTAÇÃO 10.00 0 | 1 | R$ 4.218,75 | R$ 4.218,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.218,75
- A liquidarcalculado
- R$ 4.218,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000162 · 02/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.218,75 · a liquidar R$ 4.218,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.003.654 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.218,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000162 · 02/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000162 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.002410/2022-98
valor global após o termo: R$ 4.218,75 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533918
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 00:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.