Contrato federal · Empenho 2025NE000536 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO, MUPIROCINA, PRILOCAINA CLORIDRATO, TENOXICAM E TROPICAMIDA - PROCESSO 25384.000606/2024-24
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 44.734.671/0022-86) para: para atender a aquisição de levofloxacino, mupirocina, prilocaina cloridrato, tenoxicam e tropicamida - processo 25384.000606/2024-24. Valor global contratado: R$ 7.909,50. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 44.734.671/0022-86
- Processooficial
- 25384.000606/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.909,50
- Valor globaloficial
- R$ 7.909,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TROPICAMIDATROPICAMIDA, DOSAGEM 1%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO OFTÁLMICA | 10 | R$ 14,96 | R$ 149,60 |
| TENOXICAMTENOXICAM, DOSAGEM 20 MG, INDICAÇÃO INJETÁVEL | 800 | R$ 6,95 | R$ 5.560,00 |
| PRILOCAÍNAPRILOCAÍNA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM FELIPRESSINA, DOSAGEM 3% + 0,03UI/ML, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 200 | R$ 2,51 | R$ 502,00 |
| MUPIROCINAMUPIROCINA, CONCENTRAÇÃO 20 MG/G, USO CREME | 50 | R$ 24,07 | R$ 1.203,50 |
| LEVOFLOXACINOLEVOFLOXACINO, DOSAGEM 5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 48 | R$ 10,30 | R$ 494,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.909,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.909,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000536 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.909,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.909,50
Faturas
- 680948 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.203,50
- 671439 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 502,00
- 671018 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.560,00
- 669955 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 644,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000536 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000536 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000606/2024-24
valor global após o termo: R$ 7.909,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533930
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 17:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.