Contrato federal · Empenho 2025NE000507 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SERINGA DE PLÁSTICO ESTÉRIL E SERINGA 20ML C/BICO LUER LOCK - PROCESSO 25384.000603/2024-51
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. (CNPJ 43.894.609/0001-64) para: para atender a aquisição de seringa de plástico estéril e seringa 20ml c/bico luer lock - processo 25384.000603/2024-51. Valor global contratado: R$ 237.400,00. Vigência de 24/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.CNPJ 43.894.609/0001-64
- Processooficial
- 25384.000603/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 237.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 237.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2025
- Vigênciaoficial
- 24/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGASERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL COM BOMBA INFUSORA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM IN… | 7.000 | R$ 8,20 | R$ 57.400,00 |
| SERINGASERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 50 ML, TIPO BICO BICO LATERAL LUER SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBA… | 20.000 | R$ 9,00 | R$ 180.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 237.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 237.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000507 · 24/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 237.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 237.400,00
Faturas
- 490148 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 237.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000507 · 24/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000507 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000603/2024-51
valor global após o termo: R$ 237.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533946
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 00:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.