Contrato federal · Empenho 2023NE000062 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA A SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN/RJ
SUPERINTENDENCIA DO IPHAN RIO DE JANEIRO-RJ (INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL) contratou ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA (CNPJ 05.391.414/0001-02) para: fornecimento de água potável acondicionada em garrafão de 20 litros para a superintendência do iphan/rj. Valor global contratado: R$ 2.994,00. Vigência de 15/08/2023 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONALCNPJ 26.474.056/0001-71
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DO IPHAN RIO DE JANEIRO-RJ 343006
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDACNPJ 05.391.414/0001-02
- Processooficial
- 01500.001395/2023-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.994,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.994,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2023
- Publicaçãooficial
- 15/08/2023
- Vigênciaoficial
- 15/08/2023 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA POTÁVEL EM GARRAFÃO 20 LITROS PLÁSTICO RETORNÁGUA POTÁVEL, TIPO ARMAZENAGEM GARRAFÃO PLÁSTICO RETORNÁVEL, NORMA PADRÃOPADRÃO POTABILIDADE DE ACORDO C/LEGISLAÇÃO VIGENT E | 600 | R$ 4,99 | R$ 2.994,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.994,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.120,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 873,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000062 · 15/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.994,00 · a liquidar R$ 2.120,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 873,25
Faturas
- 000007209 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 84,83
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000062 · 15/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01500.001395/2023-94
valor global após o termo: R$ 2.994,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533958
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 14:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 01:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.