Contrato federal · Empenho 2025NE000016 · Comprasnet Contratos
SOLIC.:ALMOX.PMS:[email protected]. DE COMPRAS:EDMILSON.31 [email protected]/TEL.EMPRESA:[email protected] 9931-5981.
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou DALO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 49.709.450/0001-47) para: solic.:almox.pms:[email protected]. de compras:edmilson.31 [email protected]/tel.empresa:[email protected] 9931-5981.. Valor global contratado: R$ 9.903,84. Vigência de 07/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DALO EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 49.709.450/0001-47
- Processooficial
- 23072210183202598
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.903,84
- Valor globaloficial
- R$ 9.903,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2025
- Vigênciaoficial
- 07/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, LARGURA 24 A 25 CM, COMPRIMENTO 21,50 CM, MATERIAL PAPEL, APLICAÇÃO HIGIENE PESSOAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA, COR BRANCA , TIPO FOLHA 2 DOBRAS | 2.256 | R$ 4,39 | R$ 9.903,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.903,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.903,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000016 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.903,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.903,84
Faturas
- 1287 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.903,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000016 · 07/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072210183202598
valor global após o termo: R$ 9.903,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533979
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.