Contrato federal · Contrato 00084/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CALÇADOS III
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou AMJ UNIFORMES, ARTIGOS MILITARES E SEGURANCA LTDA (CNPJ 38.002.230/0001-62) para: aquisição de calçados iii. Valor global contratado: R$ 2.397.840,00. Vigência de 29/04/2025 a 28/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AMJ UNIFORMES, ARTIGOS MILITARES E SEGURANCA LTDACNPJ 38.002.230/0001-62
- Processooficial
- 67106.000749/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90113/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.397.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.397.840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.997.240,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2025
- Publicaçãooficial
- 07/07/2025
- Vigênciaoficial
- 29/04/2025 a 28/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COTURNOCOTURNO, MATERIAL COURO E LONA, TIPO SOLA EXTRA LEVE, COR LONA PRETA, COR COURO PRETA, ACABAMENTO SUPERFICIAL COURO VERNIZ | 19.982 | R$ 120,00 | R$ 2.397.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.197.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.638.840,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.558.560,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001791 · 28/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.493.520,00 · a liquidar R$ 770.520,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 723.000,00
- 2025NE002164 · 14/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 904.320,00 · a liquidar R$ 68.760,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 835.560,00
- 2025NE010095 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 241.920,00 · a liquidar R$ 241.920,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE010466 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 200.160,00 · a liquidar R$ 200.160,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE010531 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 357.480,00 · a liquidar R$ 357.480,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 22/12/2025
ACRÉSCIMO DO QUANTITATIVO E VALOR
valor global após o termo: R$ 2.397.840,00 · vigência até 28/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 533996
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 22:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.