Contrato federal · Empenho 2025NE000018 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP DE 13 E 45KG, PARA USO NOS SERVIÇOS DE COPA DO INPE.DE CACHOEIRA PAULISTA,RC SEACP-027/2024, DE-90100/2024, AC-132/2024 E SOLICITAÇÃO DE EMPENHO SEA…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou SIMOES FERREIRA MERCEARIA LTDA (CNPJ 26.993.289/0001-80) para: aquisição de botijão de gás glp de 13 e 45kg, para uso nos serviços de copa do inpe.de cachoeira paulista,rc seacp-027/2024, de-90100/2024, ac-132/2024 e solicitação de empenho seacp-002/2025.. Valor global contratado: R$ 1.391,10. Vigência de 25/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240108
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508603
- Fornecedoroficial
- SIMOES FERREIRA MERCEARIA LTDACNPJ 26.993.289/0001-80
- Processooficial
- 01340.003987/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90100/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.391,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.391,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2025
- Vigênciaoficial
- 25/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 45 KG, ACESSÓRIOS COMVÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 2 | R$ 391,80 | R$ 783,60 |
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COMVÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 5 | R$ 121,50 | R$ 607,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.391,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.391,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000018 · 25/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.391,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.391,10
Faturas
- 413 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.391,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000018 · 25/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.003987/2024-10
valor global após o termo: R$ 1.391,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 534017
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.